Uçtan Uca Satınalma Döngüsü
Flowvio Satınalma Modülü, departmanların malzeme ve hizmet taleplerinden tedarikçi ödemesine kadar geçen tüm aşamaları denetlenebilir ve şeffaf bir onay zinciriyle yönetir.
İç Satınalma Talebi (Requisition)
Departman çalışanları ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri bütçe kodu ve gerekçesiyle birlikte talep eder. Birim amiri bütçe sınırları dahilinde onaylar.
Tedarikçi Teklif Toplama (RFQ)
Satınalma departmanı onaylanan talepleri birleştirerek onaylı tedarikçi listesine teklif talebi gönderir. Gelen teklifler fiyat, teslim süresi ve ödeme vadesi kriterleriyle karşılaştırma tablosunda puanlanır.
Satınalma Siparişi (Purchase Order)
En uygun teklif onaylandıktan sonra sistem resmi PO belgesi üretir. Tutar matrisine göre Satınalma Müdürü ve CFO onayı sonrasında tedarikçiye otomatik iletilir.
Mal Kabul & İrsaliye Girişi
Depo sorumlusu gelen malları sipariş kalemleriyle karşılaştırarak irsaliye girişini yapar. Kısmi teslimat ve kusurlu ürün durumunda iade süreci tetiklenir.
3 Yönlü Eşleme (3-Way Matching)
Muhasebeye ulaşan e-Fatura; Satınalma Siparişi (PO) ve Depo Mal Kabul İrsaliyesi ile miktar ve tutar bazında otomatik eşleştirilir. Uyumsuzluk yoksa fatura ödeme planına alınır.